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    版權所有: 承德二中 地址:河北省承德市 郵編:067000 冀ICP備17029788號-1 網站建設:中企動力唐山

    資訊詳情

    承德二中2019年部門決算情況說明

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    一、收入支出決算總體情況說明

    本單位2019年度收支總計(含結轉和結余)5748.22萬元。與2018年度決算相比,收支各增加428.86萬元,增長8.1%,主要原因是人員增加,支出增加。

    二、收入決算情況說明

    本單位2019年度本年收入合計5748.22萬元,其中:財政撥款收入5748.22萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    圖X:收入構成情況

     

    三、支出決算情況說明

    本單位2019年度本年支出合計5635.93萬元,其中:基本支出5324.43萬元,占94.47%;項目支出311.5萬元,占5.53%;經營支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    (一)財政撥款收支與2018 年度決算對比情況

    本單位2019年度形成的財政撥款收支均為一般公共預算財政撥款,其中本年收入5748.22萬元,比2018年度增加428.86萬元,增長8.1%,主要是2019年度新增人員20人,人員增加,業務量增加;本年支出5635.93萬元,增加316.57萬元,增長5.9%,主要是2019年度新增人員20人,人員增加,業務量增加。

    (二)財政撥款收支與年初預算數對比情況

    本單位2019年度一般公共預算財政撥款收入5748.22萬元,完成年初預算的111.50%,比年初預算增加292.79萬元,決算數大于預算數主要原因是本年度學校新增人員20人,收入增加;本年支出5635.93萬元,完成年初預算的103.31%,比年初預算增加180.5萬元,決算數大于預算數主要原因是主要是本年度新增人員20人,支出增加。

    (三)財政撥款支出決算結構情況。

    2019 年度財政撥款支出5635.93萬元,主要用于以下方面教育(類)支出5533.65萬元,占98.19%;社會保障和就業(類)支出 24.39萬元,占0.43%;衛生健康支出(類)支出77.89萬元,占1.38%。

    (四)一般公共預算基本支出決算情況說明

    2019 年度財政撥款基本支出5324.43萬元,其中:人員經費4439.20萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金;公用經費 885.23萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

    五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明

    本單位2019年度“三公”經費支出共計3.19萬元,完成預算的52%,較預算、減少2.95萬元,降低52%,主要是公務用車運行維護費不列入預算明細,公務接待費為按人員定額分配的數額;較2018年度減少3.3萬元,降低50.85%,主要是按規定三公經費只減不增。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出xx萬元。本單位2019年度因公出國(境)團組0個、共0人/參加其他單位組織的因公出國(境)團組0個、共0人/無本單位組織的出國(境)團組。因公出國(境)費支出較預算減少1.10萬元,降低100%,主要是本年度無因公出國(境)費;較上年減少1.10萬元,降低100%,主要是本年度無因公出國(境)費。

    (二)公務用車購置及運行維護費支出3.19萬元。本單位2019年度公務用車購置及運行維護費較預算減少3.3萬元,降低50.85%,主要是按規定三公經費只減不增;較上年減少3.3萬元,降低50.85%,主要是三公經費只減不增。其中:

    公務用車購置費:本單位2019年度公務用車購置量0輛,發生“公務用車購置”經費支出0萬元。公務用車購置費支出較預算增加0萬元,增長(降低)0%,主要是未發生“公務用車購置”經費支出;較上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要是未發生“公務用車購置”經費支出。

    公務用車運行維護費:本單位2019年度單位公務用車保有量1輛。公車運行維護費支出較預算減少3.3萬元,降低50.85%,主要是按規定三公經費只減不增;較上年減少3.3萬元,降低50.85%,主要是按規定三公經費只減不增。

    (三)公務接待費支出0萬元。本單位2019年度公務接待共0批次、0人次。公務接待費支出較預算減少0萬元,降低0%,主要是按規定三公經費只減不增;較上年度減少0萬元,降低0%,主要是按規定三公經費只減不增。

    六、預算績效情況說明

    1. 預算績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理要求,本單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共有項目19個,共涉及資金1605.05萬元。從評價情況來看,總體完成情況較好。

    2. 部門決算中項目績效自評結果。

    本部門在今年部門決算公開中反映XXX項目及XXX 項目等X個項目績效自評結果。

    (1)XXX項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,XX項目績效自評得分為XX分(績效自評表附后)。全年預算數為1605.05萬元,執行數為1525.05萬元,完成預算的95.02%。項目績效目標完成情況:總體完成情況較好。

    七、其他重要事項的說明

    (一)機關運行經費情況

    本單位無機關運行經費。

    (二)政府采購情況

    本單位2019年度政府采購支出總額141.28萬元,從采購類型來看,政府采購貨物支出4.18 萬元、政府采購工程支出137.1萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金141.28萬元,占政府采購支出總額的100%,其中授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0%。

    (三)國有資產占用情況

    截至2019年12月31日,本單位共有車輛2輛,比上年增加(減少)0輛。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是辦公室機要通信用車、會計人員存取大額現金、離退休干部服務用車等;

    (四)其他需要說明的情況

    1.本單位2019年度年末結轉112.28萬元。

    2.由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。

    收入支出決算總表

     

     

     

    公開01

    部門:承德市第二中學

     

     

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    5748.22 

    一、一般公共服務支出

    29

     

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2

     

    二、外交支出

    30

     

    三、上級補助收入

    3

     

    三、國防支出

    31

     

    四、事業收入

    4

     

    四、公共安全支出

    32

     

    五、經營收入

    5

     

    五、教育支出

    33

    5533.65 

    六、附屬單位上繳收入

    6

     

    六、科學技術支出

    34

     

    七、其他收入

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    35

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業支出

    36

    24.39 

     

    9

     

    九、衛生健康支出

    37

     

     

    10

     

    十、節能環保支出

    38

     

     

    11

     

    十一、城鄉社區支出

    39

     

     

    12

     

    十二、農林水支出

    40

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    41

     

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    42

     

     

    15

     

    十五、商業服務業等支出

    43

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    44

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區支出

    45

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    46

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    47

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    48

     

     

    21

     

    二十一、災害防治及應急管理支出

    49

     

     

    22

     

    二十二、其他支出

    50

     

     

    23

     

    二十四、債務付息支出

    51

     

    本年收入合計

    24

    5748.22 

    本年支出合計

    52

    5635.93 

    用事業基金彌補收支差額

    25

     

    結余分配

    53

     

    年初結轉和結余

    26

     

    年末結轉和結余

    54

    112.28 

     

    27

     

     

    55

     

    總計

    28

    5748.22 

    總計

    56

    5748.22 

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

     

     

                 
     
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